Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra PVPS Poprad FD-10043 s DPH 21.03.2011
Faktúra 8247447000 telekomunikačné služby 49,87 s DPH zml. 11.12.2019 Slovak Telekom, a.s Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 20.12.2019
Faktúra 1903024811 materiál na krúžkovú činnosť 90,73 s DPH obj. 12.12.2019 Epifany - Mydlový svet s.r.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 20.12.2019
Faktúra 19/06623 materiál na krúžkovú činnosť 142,15 s DPH obj. 16.12.2019 Apiprodukt s.r.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 20.12.2019
Faktúra 4519033577 kanc. papier 71,70 s DPH obj. 06.12.2019 Office Depot s.r.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 06.12.2019
Faktúra 4519033694 kanc. potreby 7,44 s DPH obj. 06.12.2019 Office Depot s.r.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 06.12.2019
Faktúra 4519033317 kanc. potreby 288,49 s DPH obj. 03.12.2019 Office Depot s.r.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 06.12.2019
Faktúra 1370310288 telekomunikačné služby 12,00 s DPH zml. 06.12.2019 O2 Slovakia Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 06.12.2019
Faktúra 1973180867 energetické služby 6 946,82 s DPH zml. 06.12.2019 Veolia Energia Komfort Košice Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 06.12.2019
Faktúra 1954524 webhosting 51,70 s DPH obj. 06.12.2019 WebHouse, s.r.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 06.12.2019
Faktúra 141/2019 čistiace prostriedky 75,00 s DPH obj. 04.12.2019 Mgr. Peter Moško Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 06.12.2019
Faktúra 2019166 služby technika PO, bezp.technika 180,00 s DPH zml. 03.12.2019 Mgr. Ambróz Koňak Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 06.12.2019
Faktúra 8610009182 zemný plyn 101,00 s DPH zml. 03.12.2019 SPP, a.s. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 06.12.2019
Faktúra 7292428557 elektrická energia 539,35 s DPH zml. 13.12.2019 VSE, a-s. Košice Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 20.12.2019
Faktúra 8247447008 telekomunikačné služby 11,47 s DPH zml. 11.12.2019 Slovak Telekom, a.s Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 20.12.2019
Faktúra 8247447020 telekomunikačné služby 25,82 s DPH zml. 11.12.2019 Slovak Telekom, a.s Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 20.12.2019
Faktúra 1031905109 zber bio-odpadu 30,00 s DPH zml. 10.12.2019 Brantner NOVA s.r.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 20.12.2019
Faktúra 1045/2019 poskytn.súčinn.pri implement.Nariad.EPaR2016/679 104,40 s DPH zml. 12.12.2019 CUBS plus, s.r.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 20.12.2019
Faktúra 7294324354 elektrická energia 1 124,63 s DPH zml. 09.12.2019 VSE, a-s. Košice Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 20.12.2019
Objednávka 04/2019 sušička prádla 466,00 s DPH 12.12.2019 OKAY Elektro Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV Ing.Valenčikova Jana Ing.Valenčikova Jana, zástupca riad.škloly 12.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/8853