|
Faktúra |
|
PVPS Poprad FD-10043
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
20/2019
|
odborná prehliadka výťahov v šk. internáte
|
201,97 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Chovanec - výťahy s. r. o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
Ing.Valenčikova Jana |
Ing.Valenčikova Jana, zástupca riad.škloly |
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
22/2019
|
oprava PC siete v ŠI
|
186,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
AVT.SK, s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
Ing.Valenčikova Jana |
Ing.Valenčikova Jana, zástupca riad.škloly |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8243022835
|
telekomunikačné služby
|
46,52 |
s DPH |
zml.
|
|
09.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8243022846
|
telekomunikačné služby
|
11,23 |
s DPH |
zml.
|
|
09.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8243022854
|
telekomunikačné služby
|
27,62 |
s DPH |
zml.
|
|
09.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7293562033
|
elektrická energia
|
422,76 |
s DPH |
zml.
|
|
09.10.2019 |
VSE, a-s. Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7293344692
|
elektrická energia
|
807,18 |
s DPH |
zml.
|
|
09.10.2019 |
VSE, a-s. Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1031903900
|
zber bio-odpadu
|
30,00 |
s DPH |
zml.
|
|
03.10.2019 |
Brantner NOVA s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019031
|
oprava PC
|
185,99 |
s DPH |
obj.
|
|
01.10.2019 |
Compeko Trend s.r.o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190327
|
autobusová preprava osôb
|
700,00 |
s DPH |
obj.
|
|
30.09.2019 |
Spišbus plus s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo 20190801
|
vtexte |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
AVT.SK s. r. o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves |
Mgr. Kudrik Milan |
riaditeľ školy |
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
23/2019
|
záhradný fúkač Stihl BG 56
|
269,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
HOBBY 77 |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
Mgr. Kudrik Milan |
riaditeľ školy |
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
56/2019
|
oprava PC 2ks
|
185,99 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Compeko Trend, s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
Mgr. Kudrik Milan |
riaditeľ školy |
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
21/2019
|
odborná prehliadka výťahov v ŠJ
|
64,96 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Chovanec - výťahy s. r. o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
Ing.Valenčikova Jana |
Ing.Valenčikova Jana, zástupca riad.škloly |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019019
|
služby technika PO, bezp.technika
|
180,00 |
s DPH |
zml.
|
|
11.03.2019 |
Mgr. Ambróz Koňak |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe v školskom roku 2019/2020
|
vtexte |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Hotel ARKÁDA, s. r. o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves |
Mgr. Kudrik Milan |
riaditeľ školy |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019132
|
služby technika PO, bezp.technika
|
180,00 |
s DPH |
zml.
|
|
25.09.2019 |
Mgr. Ambróz Koňak |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
12/250919
|
odborný seminár
|
100,00 |
s DPH |
prihl.
|
|
25.09.2019 |
Ing. Ján Peťko - IPEKO |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1999180129
|
vodné, stočné
|
23,53 |
s DPH |
zml.
|
|
23.09.2019 |
Veolia Energia Komfort Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
26.09.2019 |