Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra PVPS Poprad FD-10043 s DPH 21.03.2011
Faktúra 1999180017 vodné, stočné 23,53 s DPH zml. 07.03.2019 Veolia Energia Komfort Košice Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 14.03.2019
Faktúra 241901922 suroviny na krúžkovú činnosť 140,20 s DPH obj. 11.03.2019 MABO s.r.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 14.03.2019
Faktúra 0080/19 čistiace prostriedky 769,10 s DPH obj. 08.03.2019 Pedro plus s.r.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 14.03.2019
Faktúra 1973180161 energetické služby 6 946.82 s DPH zml. 07.03.2019 Veolia Energia Komfort Košice Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 14.03.2019
Faktúra 1420073129 telekomunikačné služby 12,00 s DPH zml. 07.03.2019 Telefonica Slovakia,s.r.o Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 14.03.2019
Faktúra 1061900082 neónové trubice 90,01 s DPH obj. 04.03.2019 Konex elektro, spol.s.r.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 14.03.2019
Faktúra 8150103996 zemný plyn 98,00 s DPH zml. 04.03.2019 SPP, a.s. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 14.03.2019
Faktúra 10319000693 zber bio-odpadu 30,00 s DPH zml. 13.03.2019 Brantner NOVA s.r.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 14.03.2019
Faktúra 7294316662 elektrická energia 457,06 s DPH zml. 12.03.2019 VSE, a-s. Košice Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 14.03.2019
Faktúra 7294044989 elektrická energia 803,81 s DPH zml. 12.03.2019 VSE, a-s. Košice Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 14.03.2019
Faktúra FV-90/2019 switche, prislušenstvo, inštalácia 2 237.52 s DPH obj. 11.03.2019 Alkon VT spol.s.r.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 14.03.2019
Faktúra FV-87/2019 meranie optických káblov 61,08 s DPH obj. 11.03.2019 Alkon VT spol.s.r.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 14.03.2019
Faktúra 796190028 inzercia 134,40 s DPH obj. 06.03.2019 REGIONPRESS s.r.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 07.03.2019
Faktúra 519108861 vodné, stočné 1 502,99 s DPH zml. 11.03.2019 PVPS a.s. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 14.03.2019
Faktúra 8228214039 telekomunikačné služby 24,13 s DPH zml. 06.03.2019 Slovak Telekom, a.s Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 07.03.2019
Faktúra 8228214034 telekomunikačné služby 10,80 s DPH zml. 06.03.2019 Slovak Telekom, a.s Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 07.03.2019
Faktúra 8228214026 telekomunikačné služby 48,73 s DPH zml. 06.03.2019 Slovak Telekom, a.s Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 07.03.2019
Faktúra 1061900065 materiál na údržbu 101,48 s DPH obj. 04.03.2019 Konex elektro, spol.s.r.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 07.03.2019
Faktúra 2011190084 odborná prax študentov 376,80 s DPH dohoda 04.03.2019 SOREA, s.r.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 07.03.2019
zobrazené záznamy: 1-20/9494