|
Faktúra |
|
PVPS Poprad FD-10043
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0418081272
|
Fin.spravodajca
|
26,40 |
s DPH |
obj.
|
|
04.09.2018 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018
|
maliarske a natieračske práce
|
3 315,00 |
s DPH |
obj.
|
|
07.09.2018 |
Baluch Juraj |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1873180696
|
en. služby
|
6 946,82 |
s DPH |
zml.
|
|
06.09.2018 |
Veolia Energia Komfort Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
pozv.
|
odborný seminár
|
15,00 |
s DPH |
prihl.
|
|
05.09.2018 |
RVC - združenie obci so sidlom v Štrbe |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
721929581
|
zemný plyn
|
47,00 |
s DPH |
zml.
|
|
01.10.2018 |
SPP, a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7293331468
|
elektrická energia
|
446,57 |
s DPH |
zml.
|
|
10.09.2018 |
VSE, a-s. Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7293216581
|
elektrická energia
|
281,40 |
s DPH |
zml.
|
|
10.09.2018 |
VSE, a-s. Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8216103055
|
telekomunikačné služby
|
10,80 |
s DPH |
zml.
|
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8216103046
|
telekomunikačné služby
|
44,30 |
s DPH |
zml.
|
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8216103061
|
telekomunikačné služby
|
23,29 |
s DPH |
zml.
|
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8216026447
|
telekomunikačné služby
|
23,90 |
s DPH |
zml.
|
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18/0070
|
maliarske potreby, farby
|
44,46 |
s DPH |
obj.
|
|
03.09.2018 |
FARBY-LAKY ENDEL |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018055
|
oprava stolného počítača
|
30,60 |
s DPH |
obj.
|
|
10.09.2018 |
Compeko Trend s.r.o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
200180696
|
materiál na údržbu
|
25,00 |
s DPH |
obj.
|
|
03.09.2018 |
Majster Centrum |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
22180231
|
čistenie, likvidácia odpadu
|
138,74 |
s DPH |
obj.
|
|
03.09.2018 |
PVPS a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
0418/18
|
čistiace prostriedky
|
134,02 |
s DPH |
obj.
|
|
25.09.2018 |
Pedro plus s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FV2018-264
|
pranie prádla
|
66,11 |
s DPH |
zml.
|
|
20.09.2018 |
Bels s.r.o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FV2018-263
|
pranie prádla
|
77,98 |
s DPH |
zml.
|
|
20.09.2018 |
Bels s.r.o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1202109035
|
telekomunikačné služby
|
33,17 |
s DPH |
zml.
|
|
07.09.2018 |
O2 Slovakia |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
14.09.2018 |