|
Faktúra |
|
PVPS Poprad FD-10043
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
18006006
|
parkovacie zábrany+doprava
|
497,30 |
s DPH |
obj.
|
|
16.07.2018 |
Ascartuning sro |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8214137658
|
telekomunikačné služby
|
32,83 |
s DPH |
zml.
|
|
07.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8214137654
|
telekomunikačné služby
|
10,80 |
s DPH |
zml.
|
|
07.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FV2018-232
|
pranie prádla
|
141,22 |
s DPH |
obj.
|
|
20.08.2018 |
Bels s.r.o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1199500658
|
telekomunikačné služby
|
32,59 |
s DPH |
zml.
|
|
09.08.2018 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1899180097
|
refakturácia vodné, stočné
|
28,76 |
s DPH |
zmluva
|
|
03.08.2018 |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180067
|
materiál na maľovanie internátu
|
63,98 |
s DPH |
obj.
|
|
01.08.2018 |
Farby Laky Peter Endel |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
200180603
|
skrutky, matice, podložky
|
19,43 |
s DPH |
obj.
|
|
01.08.2018 |
Majster centrum sro |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
90001139856
|
tlač poštových poukazov
|
13,67 |
s DPH |
obj.
|
|
30.07.2018 |
Slovenská pošta a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018197
|
pranie prádla
|
115,30 |
s DPH |
zmluva
|
|
19.07.2018 |
Bels s.r.o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2182204845
|
školské tlačivá
|
100,55 |
s DPH |
obj.
|
|
17.07.2018 |
ŠEVT a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1873180560
|
energetické služby
|
6 946,82 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.07.2018 |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7294212319
|
elektrická energia
|
359,65 |
s DPH |
zml.
|
|
08.08.2018 |
VSE, a-s. Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1196878832
|
telefónne služby
|
12,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.07.2018 |
O2 Slovakia |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000997
|
pracovná zdravotná služba 2018
|
252,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.07.2018 |
Medison sro |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7244164481
|
zemný plyn
|
8,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
03.07.2018 |
SPP, a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1031802532
|
zber, vývoz a zneškodnenie biodpadu
|
30,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.07.2018 |
Brantner NOVA s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018017
|
odborná prehliadka, servis výťahov ŠJ
|
64,96 |
s DPH |
obj.
|
|
11.07.2018 |
Chovanec - výťahy s. r. o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018016
|
odborná prehliadka, servis výťahov ŠI
|
190,76 |
s DPH |
obj.
|
|
11.07.2018 |
Chovanec - výťahy s. r. o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
16.07.2018 |