|
|
|
|
|
s DPH |
689
|
|
15.10.2015 |
Vartovník |
HA Sp. Nová Ves |
Mária Kukurová |
Vedúca ŠJ |
17.12.2015 |
|
|
|
|
|
s DPH |
715
|
|
22.10.2015 |
Vartovník |
HA Sp. Nová Ves |
Mária Kukurová |
Vedúca ŠJ |
17.12.2015 |
|
|
|
|
|
s DPH |
696
|
|
19.10.2015 |
Vartovník |
HA Sp. Nová Ves |
Mária Kukurová |
Vedúca ŠJ |
17.12.2015 |
|
Faktúra |
|
PVPS Poprad FD-10043
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2017639
|
pečiatka+poduška
|
41,28 |
s DPH |
obj.
|
|
06.12.2017 |
Mondo reklamná agentúra |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
13.12.2017 |
|
Faktúra |
1773180839
|
energetické služby
|
7 260,33 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.12.2017 |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
13.12.2017 |
|
Faktúra |
517181548
|
vodné, stočné
|
1 126,87 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.12.2017 |
Podtatranská vodárenská prev.spoločnosť a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
13.12.2017 |
|
Faktúra |
517181549
|
vodné, stočné, zrážky
|
295,14 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.12.2017 |
Podtatranská vodárenská prev.spoločnosť a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
13.12.2017 |
|
Faktúra |
1712001475
|
servis programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
obj.
|
|
08.12.2017 |
Soft-gl sro |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
13.12.2017 |
|
Faktúra |
170100298
|
materiál na aranžovanie/krúžky
|
99,78 |
s DPH |
obj.
|
|
06.12.2017 |
Miroslav Lešňovský |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
13.12.2017 |
|
Faktúra |
9100276031
|
dózy na ovocie, odšťavovač na citrusy/krúžok
|
34,90 |
s DPH |
obj.
|
|
05.12.2017 |
Okay Slovakia, sro |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
13.12.2017 |
|
Faktúra |
1900215916
|
sendvičovač, varná konvica
|
56,98 |
s DPH |
obj.
|
|
04.12.2017 |
Okay Slovakia, sro |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
13.12.2017 |
|
Faktúra |
1430464
|
suroviny na reklamnú kampaň/krúžok
|
48,97 |
s DPH |
obj.
|
|
06.12.2017 |
Sintra sro |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
13.12.2017 |
|
Faktúra |
07122017
|
odborný seminár
|
26,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
30.11.2017 |
RWC združenie obcí |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
13.12.2017 |
|
Faktúra |
643264501
|
jedálenský riad
|
157,75 |
s DPH |
obj.
|
|
27.11.2017 |
Kika nábytok Slovensko sro |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
08.12.2017 |
|
Faktúra |
2017153
|
služby požiarneho technika a BOZP
|
180,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.12.2017 |
Mgr. Ambróz Koňak |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
13.12.2017 |
|
Faktúra |
7219085930
|
zemný plyn
|
61,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.12.2017 |
SPP, a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
13.12.2017 |
|
Faktúra |
1179194260
|
telefónne služby
|
12,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.12.2017 |
O2 Slovakia |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
22.12.2017 |
|
Faktúra |
1176827467
|
telefónne služby
|
34,31 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.11.2017 |
O2 Slovakia |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
16.11.2017 |
|
Faktúra |
1031704593
|
zber, vývoz a zneškodnenie biodpadu
|
70,78 |
s DPH |
obj.
|
|
12.12.2017 |
Brantner NOVA s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.12.2017 |