Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
s DPH 715 22.10.2015 Vartovník HA Sp. Nová Ves Mária Kukurová Vedúca ŠJ 17.12.2015
s DPH 689 15.10.2015 Vartovník HA Sp. Nová Ves Mária Kukurová Vedúca ŠJ 17.12.2015
s DPH 696 19.10.2015 Vartovník HA Sp. Nová Ves Mária Kukurová Vedúca ŠJ 17.12.2015
Faktúra 2019-5571715 kuchynské potreby 59,90 s DPH obj. 27.03.2019 Chal-Tec GmbH Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 10.04.2019
Faktúra 190100036 materiál na krúžkovú činnosť 169,17 s DPH obj. 09.04.2019 LEMI Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 12.04.2019
Faktúra 1999180054 vodné, stočné 28,76 s DPH zml. 26.04.2019 Veolia Energia Komfort Košice Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 09.05.2019
Faktúra FV2019-091 pranie prádla 70,88 s DPH zml. 25.04.2019 Bels s.r.o Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 09.05.2019
Faktúra 201910038 ubytovacie a stravovacie služby 427,22 s DPH zml. 23.04.2019 Stredná odborná škola poľnohospodárstva Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 25.04.2019
Faktúra 2019001 prehliadka výťahov 186,96 s DPH obj. 12.04.2019 Chovanec - výťahy s. r. o Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 25.04.2019
Faktúra 2019002 prehliadka výťahov 64,96 s DPH obj. 12.04.2019 Chovanec - výťahy s. r. o Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 25.04.2019
Faktúra 1973180236 energetické služby 6 946,82 s DPH zml. 10.04.2019 Veolia Energia Komfort Košice Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 12.04.2019
Faktúra 1490109855 telekomunikačné služby 12,00 s DPH zml. 09.04.2019 Telefónica Slovakia, s.r.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 12.04.2019
Faktúra 101354 skrinková a vešiaková zostava 5 274,00 s DPH obj. 28.03.2019 TANDEM plus crc, sro Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 10.04.2019
Faktúra 20190080 autobusová preprava osôb 700,00 s DPH obj. 08.04.2019 Spišbus plus s.r.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 12.04.2019
Faktúra 8130131813 zemný plyn 54,00 s DPH zml. 02.04.2019 SPP, a.s. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 12.04.2019
Faktúra 1490109937 telekomunikačné služby 40,90 s DPH zml. 08.04.2019 Telefonica Slovakia,s.r.o Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 12.04.2019
Faktúra 200190235 pracovné náradie a pomôcky 3 255,50 s DPH obj. 27.03.2019 Majster Centrum Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 10.04.2019
Faktúra 1420073209 telekomunikačné služby 39,18 s DPH zml. 11.03.2019 Telefonica Slovakia,s.r.o Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 19.03.2019
Faktúra 2019029 čistiace prostriedky 122,10 s DPH obj. 29.04.2019 KaZet s.r.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 09.05.2019
Faktúra 7292605166 elektrická energia 917,57 s DPH zml. 09.04.2019 VSE, a-s. Košice Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 10.04.2019
zobrazené záznamy: 1-20/9659