Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2172201223 školské tlačivá 332,76 s DPH obj. 22.02.2017 ŠEVT a.s. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 03.03.2017
Faktúra 1031901476 zber bio-odpadu 30,00 s DPH zml. 07.05.2019 Brantner NOVA s.r.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 20.05.2019
Faktúra 9110000227 materiál na údržbu 320,04 s DPH obj. 07.05.2019 B-komplet s.r.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 20.05.2019
Faktúra 1370137521 telekomunikačné služby 12,00 s DPH zml. 07.05.2019 O2 Slovakia Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 20.05.2019
Faktúra 1973180306 energetické služby 6 946,82 s DPH zml. 06.05.2019 Veolia Energia Komfort Košice Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 20.05.2019
Faktúra FV-57/2019 tlačiareň, toner 277,20 s DPH obj. 07.05.2019 AVT.SK s.r.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 20.05.2019
Faktúra 5100007775 zemný plyn 21,00 s DPH zml. 03.05.2019 SPP, a.s. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 09.05.2019
Faktúra 7476419167 elektrická energia 337,00 s DPH zml. 03.05.2019 VSE, a-s. Košice Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 20.05.2019
Faktúra 20190441VYF materiál na výučbu odb.predmetov 20,70 s DPH obj. 13.05.2019 mabets s.r.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 20.05.2019
Faktúra 7293224255 elektrická energia 438,86 s DPH zml. 13.05.2019 VSE, a-s. Košice Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 20.05.2019
Faktúra 7294049754 elektrická energia 818,26 s DPH zml. 13.05.2019 VSE, a-s. Košice Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 20.05.2019
Faktúra 190447 čipová karta 35,00 s DPH obj. 09.05.2019 Digis, a.s. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 20.05.2019
Faktúra 8232363897 telekomunikačné služby 10,80 s DPH zml. 09.05.2019 Slovak Telekom, a.s Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 20.05.2019
Faktúra 8232363908 telekomunikačné služby 26,77 s DPH zml. 09.05.2019 Slovak Telekom, a.s Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 20.05.2019
Faktúra 8232363886 telekomunikačné služby 47,22 s DPH zml. 09.05.2019 Slovak Telekom, a.s Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 20.05.2019
Objednávka zo dňa 13.05.2019 odborná literatúra 142,80 s DPH 13.05.2019 hofmanova s.r.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV Mgr. Kudrik Milan riaditeľ školy 13.05.2019
Faktúra 20191022 kuchynský riad 1 231.68 s DPH obj. 15.05.2019 Berndorf Sandrik s.r.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 20.05.2019
Objednávka zo dňa 09.04.2019 kuchynské potreby 1 231,68 s DPH 09.04.2019 Berndorf Sandrik s.r.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV Mgr. Kudrik Milan riaditeľ školy 09.04.2019
Objednávka zo dňa 10.04.2019 šálky 3ks 20,70 s DPH 10.04.2019 mabets s.r.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV Mgr. Kudrik Milan riaditeľ školy 10.04.2019
Objednávka zo dňa 02.05.2019 materiál a rastliny na bylinkovú záhradu 65,33 s DPH 02.05.2019 Stova s.r.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV Mgr. Kudrik Milan riaditeľ školy 02.05.2019
zobrazené záznamy: 1-20/8853