|
|
Faktúra |
2017194
|
pranie prádla
|
26,24 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.07.2017 |
Bels s.r.o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1560218384
|
telekomunikačné služby
|
12,00 |
s DPH |
zml.
|
|
09.09.2019 |
Telefonica Slovakia,s.r.o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019237
|
oprava rozhlasovej ústredne
|
120,00 |
s DPH |
obj.
|
|
19.09.2019 |
Jozef Harmata |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1013149
|
interiérové vybavenie
|
921,60 |
s DPH |
obj.
|
|
16.09.2019 |
TANDEM plus crc, sro |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
519159709
|
vodné, stočné
|
1 408,70 |
s DPH |
zml.
|
|
16.09.2019 |
PVPS a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
519159710
|
vodné, stočné
|
83,66 |
s DPH |
zml.
|
|
16.09.2019 |
PVPS a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1061900406
|
materiál na údržbu
|
365,26 |
s DPH |
obj.
|
|
16.09.2019 |
Konex elektro, spol.s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
519159585
|
vodné, stočné
|
234,46 |
s DPH |
zml.
|
|
13.09.2019 |
PVPS a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
519159584
|
vodné, stočné
|
355,57 |
s DPH |
zml.
|
|
13.09.2019 |
PVPS a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19VF00373
|
pracovné rukavice
|
110,00 |
s DPH |
obj.
|
|
12.09.2019 |
Pracovné odevy-Repaská |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0374/19
|
čistiace prostriedky
|
853,69 |
s DPH |
obj.
|
|
12.09.2019 |
Pedro plus s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
26.09.2019 |
|
Zmluva |
1/2019
|
Zmluva o dielo
|
vtexte |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Alkon SV, s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves |
Mgr. Kudrik Milan |
riaditeľ školy |
10.09.2019 |
|
|
Zmluva |
8/2019/ŠI
|
Zmluva o zabezpečení stravovania a ubytovania v Školskom internáte
|
vtexte |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Stredná odborná škola |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves |
Mgr. Kudrik Milan |
riaditeľ školy |
17.09.2019 |
|
|
Objednávka |
104/19
|
čistiace prostriedky
|
853,69 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Pedro Plus s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
Ing.Valenčikova Jana |
Ing.Valenčikova Jana, zástupca riad.škloly |
11.09.2019 |
|
|
Objednávka |
902/19
|
čistiace prostriedky
|
71,35 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Pedro Plus s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
Ing.Valenčikova Jana |
Ing.Valenčikova Jana, zástupca riad.škloly |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
odborný seminár
|
40,00 |
s DPH |
prihl.
|
|
09.09.2019 |
RVC - združenie obci so sidlom v Štrbe |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
12/250919
|
odborný seminár
|
100,00 |
s DPH |
prihl.
|
|
25.09.2019 |
Ing. Ján Peťko - IPEKO |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1973180657
|
energetické služby
|
6 946,82 |
s DPH |
zml.
|
|
05.09.2019 |
Veolia Energia Komfort Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8658328519
|
zemný plyn
|
17,00 |
s DPH |
zml.
|
|
03.09.2019 |
SPP, a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8240849323
|
telekomunikačné služby
|
23,81 |
s DPH |
zml.
|
|
09.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
13.09.2019 |