|
|
Objednávka |
7/2017
|
oprava a rečistenie tlačiarne KyoceraP2135DN
|
24,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
Alkon VT s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
Mgr. Kudrik Milan |
riaditeľ školy |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1420151550
|
telekomunikačné služby
|
12,00 |
s DPH |
zml.
|
|
10.06.2019 |
Telefonica Slovakia,s.r.o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1903011938
|
materiál na krúžkovú činnosť
|
49,30 |
s DPH |
obj.
|
|
17.06.2019 |
Epifany - Mydlový svet s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
91-19-002210
|
aSc Agenda Komplet
|
449,00 |
s DPH |
obj.
|
|
17.06.2019 |
ASC, s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
192209
|
materiál na krúžkovú činnosť
|
99,20 |
s DPH |
obj.
|
|
14.06.2019 |
Tehelňa STOVA, spol. s r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019068
|
služby technika PO, bezp.technika
|
180,00 |
s DPH |
zml.
|
|
14.06.2019 |
Mgr. Ambróz Koňak |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FV-286/2019
|
toner
|
19,00 |
s DPH |
obj.
|
|
13.06.2019 |
Alkon VT spol.s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
519132946
|
vodné, stočné
|
1 881,25 |
s DPH |
zml.
|
|
12.06.2019 |
PVPS a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
519132947
|
vodné, stočné
|
115,04 |
s DPH |
zml.
|
|
12.06.2019 |
PVPS a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
zo dňa 12.06.2019
|
materiál na výrobu mydla
|
49,30 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
Epifany - Mydlový svet s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
Mgr. Kudrik Milan |
riaditeľ školy |
12.06.2019 |
|
Zmluva |
1/2019
|
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
|
vtexte |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
Východoslovenská galéria |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves |
Mgr. Kudrik Milan |
riaditeľ školy |
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
zo dňa 07.06.2019
|
izbové kvetiny
|
99,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Teheľňa STOVA s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
Mgr. Kudrik Milan |
riaditeľ školy |
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
01/2019
|
príprava pracoviska pre virtuálnu reg. pokladňu
|
35,32 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
ALKON VT, s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
Ing.Valenčikova Jana |
Ing.Valenčikova Jana, zástupca riad.škloly |
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
160/2019
|
toner Samsung TB/VINITY
|
19,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Alkon VT s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
Mgr. Kudrik Milan |
riaditeľ školy |
11.06.2019 |
|
|
Objednávka |
109403233
|
umývačka riadu Bosch
|
400,90 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
MALL.SK |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
Mgr. Kudrik Milan |
riaditeľ školy |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019-6007854
|
posiňovacia lavica
|
229,30 |
s DPH |
obj.
|
|
07.06.2019 |
Chal-Tec GmbH |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190334
|
materiál na krúžok - športové potreby
|
201,60 |
s DPH |
obj.
|
|
17.06.2019 |
Fit - B, s.r.o., CFSHOP |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1973180446
|
energetické služby
|
6 946,82 |
s DPH |
zml.
|
|
06.06.2019 |
Veolia Energia Komfort Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8170182093
|
zemný plyn
|
9,00 |
s DPH |
zml.
|
|
04.06.2019 |
SPP, a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8234459009
|
telekomunikačné služby
|
47,92 |
s DPH |
zml.
|
|
06.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
11.06.2019 |