|
|
Faktúra |
7797037286
|
telefónne služby
|
48,40 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2380377970
|
kan.papier a kanc.potreby
|
440,00 |
s DPH |
obj.
|
|
06.08.2019 |
Lyreco CE,SE |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1973180587
|
energetické služby
|
6 946,82 |
s DPH |
zml.
|
|
07.08.2019 |
Veolia Energia Komfort Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FV-350/2019
|
servis IT siete
|
633,17 |
s DPH |
obj.
|
|
06.08.2019 |
Alkon VT spol.s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FV-349/2019
|
oprava IT siete
|
311,95 |
s DPH |
obj.
|
|
06.08.2019 |
Alkon VT spol.s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19/07/26
|
servis telefónnej ústredne
|
140,00 |
s DPH |
obj.
|
|
12.08.2019 |
TESYBE-Stanislav Bendík |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7292426089
|
elektrická energia
|
540,44 |
s DPH |
zml.
|
|
12.08.2019 |
VSE, a-s. Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7293611750
|
elektrická energia
|
361,03 |
s DPH |
zml.
|
|
12.08.2019 |
VSE, a-s. Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
5100010997
|
telekomunikačné služby
|
46,78 |
s DPH |
zml.
|
|
08.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
5100010998
|
telekomunikačné služby
|
10,80 |
s DPH |
zml.
|
|
08.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
5100010999
|
telekomunikačné služby
|
25,24 |
s DPH |
zml.
|
|
08.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1907043
|
elekrický zabezpečovací systém
|
610,69 |
s DPH |
obj.
|
|
06.08.2019 |
BBF elektro s.r.o., Radlinského 17/B, Sp.Nová Ves |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Objednávka |
zo dňa 01.07.2019
|
ukončenie prevádzky registračnej pokladne
|
19,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Compeko Trend, s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
Mgr. Kudrik Milan |
riaditeľ školy |
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
zo dňa 19.07.2019
|
oprava PC siete v priestoroch školského inetrnátu
|
945,12 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
ALKON VT, s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
Mgr. Kudrik Milan |
riaditeľ školy |
19.07.2019 |
|
|
Objednávka |
17/2019
|
servisná prehliadka tel. ústredne v ŠI
|
140,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2019 |
TESYBE-Stanislav Bendík |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
Ing.Valenčikova Jana |
Ing.Valenčikova Jana, zástupca riad.škloly |
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/09
|
maliarske a natieračske práce
|
4 940.00 |
s DPH |
zml.
|
|
05.08.2019 |
Mati Miroslav |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1560218423
|
telekomunikačné služby
|
38,98 |
s DPH |
zml.
|
|
09.09.2019 |
O2 Slovakia |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8120234486
|
zemný plyn
|
8,00 |
s DPH |
zml.
|
|
02.08.2019 |
SPP, a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7429451213
|
elektrická energia
|
337,00 |
s DPH |
zml.
|
|
02.08.2019 |
VSE, a-s. Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
9001239272
|
tlačiarenské služby
|
25,67 |
s DPH |
obj.
|
|
02.08.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
07.08.2019 |