|
Zmluva |
3
|
Dodatok č. 3
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
MEDISON, s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2024/ŠJ
|
Kúpna zmluva č. 1/2024/ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Zuzana Kocúrová |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves |
Mgr. Milan Kudrik |
riaditeľ školy |
02.02.2024 |
|
|
Zmluva |
2/2024
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
SUPERMAL s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves |
Mgr. Milan Kudrik |
riaditeľ školy |
03.05.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci a propagácii
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Aregala Slovensko – kuchári bez hraníc |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1097823756
|
telefónne služby
|
16,50 |
s DPH |
zmluva
|
|
13.05.2015 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
vyhotovenie znaleckého posudku
|
60,00 |
s DPH |
obj.
|
|
30.04.2015 |
Ing.Matějíček Miroslav |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1543101516
|
inzercia
|
24,00 |
s DPH |
obj.
|
|
28.04.2015 |
Petit Press, a.s.. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15051
|
autobusová preprava osôb
|
366,20 |
s DPH |
obj.
|
|
28.04.2015 |
Spišbus s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
10150229
|
sada na vyrezávanie z ovocia a zeleniny
|
84,10 |
s DPH |
obj.
|
|
28.04.2015 |
Profi Vision, s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1061500181
|
žiarovky
|
81,25 |
s DPH |
obj.
|
|
05.05.2015 |
Konex elektro, spol.s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
0415040383
|
predplatné Zbierky zákonov
|
72,00 |
s DPH |
obj.
|
|
27.04.2015 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
OF18150313
|
vodné, stočné
|
41,22 |
s DPH |
zmluva
|
|
27.04.2015 |
Dalkia Komfort a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015068
|
tašky na notebooky
|
37,99 |
s DPH |
obj.
|
|
27.04.2015 |
Compeko Trend s.r.o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150018
|
televízor
|
549,00 |
s DPH |
obj.
|
|
22.04.2015 |
Elektro Astra |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150020
|
držiak na televízor
|
32,00 |
s DPH |
obj.
|
|
04.05.2015 |
Elektro Astra |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015078
|
videokábel
|
20,99 |
s DPH |
obj.
|
|
06.05.2015 |
Compeko Trend s.r.o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
744550611
|
elektrická energia
|
1 583,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.05.2015 |
VSE, a-s. Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FV2015/107
|
pranie prádla
|
83,30 |
s DPH |
zmluva
|
|
06.05.2015 |
Bels s.r.o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
9773495400
|
služby spoje
|
55,39 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
0773495399
|
služby spoje
|
16,61 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
12.05.2015 |