|
|
Objednávka |
2512160005
|
81,10
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
MažeTo, s.r.o., |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
90025
|
batérie nerezové
|
288,36 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Peter Majerník - Inštalačný materiál |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10347
|
obrusy jedálenské
|
85,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Textilomanie s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Objednávka |
73/2025
|
obrusy 29 ks
|
460,28 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
HRD Slovakia s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10332
|
matrace antialergické
|
3 807.00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
M.B.M. Nabytok s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10331
|
interiérové vybavenie
|
1 571.94 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
B2BPartner s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Objednávka |
74/2025
|
vysávač Karcher, sáčku do vysávača
|
187,42 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
NAY a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
P2
|
zhotovenie pečiatky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
AVT.SK, s.r.o., SNV |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10341
|
občerstvenie na vian.posedenie
|
591,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Zekucia Stanislav |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Objednávka |
70/2025
|
neónové trubice, štartér
|
39,73 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Konex Elektro s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10330
|
materiál na údržbu a opravu
|
742,05 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Peter Majerník - Inštalačný materiál |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Objednávka |
72/2025
|
prac.odevy, prac.obuv
|
360,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Pracovné odevy - Repaská |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10327
|
kuchynský inventár
|
95,98 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
LIDL SR v.o.s. |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10322
|
organizačné zabezpečenie súťaže
|
1 045.00 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Medzinárodný kávový inštitút |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10326
|
detektory dymu
|
35,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
EMOS SK s.r.o. |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10320
|
tonery do tlačiarní
|
1 594.13 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
DANger - Daniela Gerlašinská |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10321
|
aktualizácia, servis k programu
|
70,36 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
SOFT GL s.r.o. Košice |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10325
|
kuchynský inventár
|
152,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Nezabudka s.r.o. |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10324
|
zástery čašnícke
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Pracovne odevy-Repaska |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
16/12
|
aktualizácie programu pre šk. jedálne
|
68,88 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
SOFT GL s.r.o., |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
Ľudmila Poradová |
Vedúca ŠJ |
17.12.2025 |