|
|
Faktúra |
250101395
|
posilňov. zariadenie
|
259,90 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
DUVLAN s..r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
zo dňa 08.04.2025
|
posilňovacia veža DUVLAN Thor plus
|
260,90 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Duvlan s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
Mgr, Radovan Štapinský |
zást. pre VMV |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
82122858
|
telekom. služby
|
32,62 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1120256
|
reklamný tovar
|
160,98 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
LogArt s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367306231
|
telekom. služby
|
55,55 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
T Com |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2290116197
|
elektrina
|
811,21 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Vychodosl.energetika a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003
|
revízia, oprava výťahov
|
541,04 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Chovanec Jozef |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025004
|
revízia výťahov
|
169,49 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Chovanec Jozef |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1122025
|
odborná publikácia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
RVC-združebie obcí so sídlom v Štrbe |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250500079
|
pranie prádla
|
227,24 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
MEPOS SNV s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2591900078
|
vodné, stočné
|
36,74 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2510
|
Erasmus - ubytovacie a prepravné služby
|
16 368,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Universal Mobility, S.L. CIF |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025-18
|
krúžky z dreva - 300ks
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Luana s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900235
|
energetické služby
|
6 799,15 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8122600230
|
zemný plyn
|
43,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Slov.plyn.priemysel |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
200250191
|
materiál na opravu, údržbu
|
79,16 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Majster centrum |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025-16
|
výmena odkvapov na budove telocvične
|
666,66 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
JTJ Doprava, s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125004819
|
jedál. kupóny
|
57,69 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Up Dejeuner s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2503000105
|
reklamné predmety
|
160,98 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
LOGART s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
|
Zmluva |
1/2025/ZS
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
MEPOS SNV s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
31.03.2024 |