|
|
Faktúra |
1532505057
|
zber, vývoz odpadu
|
46,74 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Brantner Nova, s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
zo dňa 01.12.2025
|
stravovacie poukážky
|
102,98 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Up Dejeuner s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2511347
|
ovládače parkov. závory
|
217,10 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
BOP -Slovakia s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
012510221
|
suroviny na krúžk.činnosť
|
125,66 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
DOSZA spol. s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2380768465
|
kancelársky papier
|
246,49 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Lyreco CE,SE |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25055011
|
kuchynský inventár
|
111,87 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
ORION Veľkoobchod s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2519866
|
materiál na krúžk. činnosť
|
22,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
NaTortu s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
35687211
|
interiérové vybavenie
|
430,49 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250011
|
členský príspevok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Aregala Slovensko - kuchári bez hraníc |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025-46
|
tonery
|
1 594,13 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
DANger - Daniela Gerlašinská |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
37700023
|
kuchynské zariadenie
|
94,90 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
PLANEO Elektro |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20251780
|
sprchové vaničky
|
1 703.70 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
ADAXA |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2523034
|
materiál na opravu-údržbu
|
59,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Spájame s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
27112025
|
odborný seminár
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
RVC-združebie obcí so sídlom v Štrbe |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
025110127
|
snehová lopata
|
86,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Melgo s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025291
|
výmena pneumatík
|
79,95 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
PRODUCT TRADE s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2506130
|
materiál na krúžk.činnosť
|
202,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
APIPPRODUKT s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
02.12.2025 |
|
Zmluva |
11/2025/ZS
|
Zmluva o postúpení pohľadávky
|
17 000,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Košický samosprávny kraj |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2591900229
|
vodné, stočné
|
51,88 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
350042512
|
služby PC siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
SANET Združ. používateľov Slov.akad.dát.siete |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
02.12.2025 |