|
|
Faktúra |
0418/18
|
čistiace prostriedky
|
134,02 |
s DPH |
obj.
|
|
25.09.2018 |
Pedro plus s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FV2018-264
|
pranie prádla
|
66,11 |
s DPH |
zml.
|
|
20.09.2018 |
Bels s.r.o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FV2018-263
|
pranie prádla
|
77,98 |
s DPH |
zml.
|
|
20.09.2018 |
Bels s.r.o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1202109035
|
telekomunikačné služby
|
33,17 |
s DPH |
zml.
|
|
07.09.2018 |
O2 Slovakia |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FV18112
|
tlač strav.lístkov
|
324,00 |
s DPH |
obj.
|
|
30.08.2018 |
Polypress Levoča s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
maliarske práce
|
4 331,00 |
s DPH |
zml.
|
|
20.08.2018 |
Baluch Juraj |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
350041809
|
služby PC siete
|
150,00 |
s DPH |
zml.
|
|
16.08.2018 |
Združenie používateľov SADS SANET |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1199500657
|
telekomunikačné služby
|
12,00 |
s DPH |
zml.
|
|
09.08.2018 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018055
|
oprava stolného počítača
|
30,60 |
s DPH |
obj.
|
|
10.09.2018 |
Compeko Trend s.r.o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20208/2018
|
učebnice
|
2 580,00 |
s DPH |
obj.
|
|
13.09.2018 |
Kníhkupectvo Alter Ego |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7466767781
|
elektrická energia
|
321,00 |
s DPH |
zml.
|
|
06.08.2018 |
VSE, a-s. Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7294509803
|
elektrická energia
|
425,87 |
s DPH |
zml.
|
|
09.10.2018 |
VSE, a-s. Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FV-94/2018
|
prepojenie siete
|
510,84 |
s DPH |
obj.
|
|
17.10.2018 |
AVT.SK s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180176
|
autobusová preprava osôb
|
700,00 |
s DPH |
obj.
|
|
15.10.2018 |
Spišbus plus s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
odborný seminár
|
15,00 |
s DPH |
prihl.
|
|
15.10.2018 |
RVC - združenie obci so sidlom v Štrbe |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8/101018
|
odborný seminár
|
50,00 |
s DPH |
prihl.
|
|
11.10.2018 |
Ing. Ján Peťko - IPEKO |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
odborný seminár
|
15,00 |
s DPH |
prihl.
|
|
11.10.2018 |
RVC - združenie obci so sidlom v Štrbe |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1204675888
|
telekomunikačné služby
|
14,26 |
s DPH |
zml.
|
|
10.10.2018 |
O2 Slovakia |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180506
|
doplnenie lekárničky
|
44,71 |
s DPH |
obj.
|
|
08.10.2018 |
Lekáreň na Letnej |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18731807654
|
energ. služby
|
6 946.82 |
s DPH |
zml.
|
|
04.10.2018 |
Veolia Energia Komfort Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
12.10.2018 |