|
|
Faktúra |
1999180102
|
vodné, stočné
|
26,15 |
s DPH |
zml.
|
|
02.08.2019 |
Veolia Energia Komfort Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1031902907
|
zber bio-odpadu
|
30,00 |
s DPH |
zml.
|
|
02.08.2019 |
Brantner NOVA s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1139023561
|
materiál na údržbu
|
4,20 |
s DPH |
obj.
|
|
31.07.2019 |
AUTO KELLY SLOVAKIA sro |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019063
|
tonery
|
318,97 |
s DPH |
obj.
|
|
30.07.2019 |
Compeko Trend s.r.o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2192206671
|
školské tlačivá
|
47,40 |
s DPH |
obj.
|
|
19.07.2019 |
ŠEVT a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FV2019-189
|
pranie prádla
|
131,27 |
s DPH |
zml.
|
|
18.07.2019 |
Bels s.r.o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019001126
|
pracovná zdrav. služba
|
252,00 |
s DPH |
zml.
|
|
16.07.2019 |
Medison s.r.o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1320176853
|
telekomunikačné služby
|
12,00 |
s DPH |
zml.
|
|
11.07.2019 |
Telefonica Slovakia,s.r.o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1973180516
|
energ. služby
|
6 946,82 |
s DPH |
zml.
|
|
08.07.2019 |
Veolia Energia Komfort Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8629238660
|
zemný plyn
|
8,00 |
s DPH |
zml.
|
|
02.07.2019 |
SPP, a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7292423468
|
elektrická energia
|
376,40 |
s DPH |
zml.
|
|
11.07.2019 |
VSE, a-s. Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FV19090
|
tlač strav.lístkov
|
345,60 |
s DPH |
obj.
|
|
09.08.2019 |
Polypress Levoča s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.08.2019 |
|
Zmluva |
6/2019/ŠI
|
Zmluva o zabezpečení stravovania a ubytovania v Školskom internáte
|
vtexte |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
HC SPIŠSKÁ NOVÁ VES |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves |
Mgr. Kudrik Milan |
riaditeľ školy |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8236572292
|
telekomunikačné služby
|
44,87 |
s DPH |
zml.
|
|
09.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FV2019-199
|
pranie prádla
|
127,30 |
s DPH |
zml.
|
|
12.08.2019 |
Bels s.r.o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1999180115
|
vodné, stočné
|
20,92 |
s DPH |
zml.
|
|
04.09.2019 |
Veolia Energia Komfort Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
19/2019
|
materiál na opravu a údržbu
|
365,26 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Konex Elektro s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
Ing.Valenčikova Jana |
Ing.Valenčikova Jana, zástupca riad.škloly |
09.09.2019 |
|
|
Zmluva |
9/2019/ŠI
|
Zmluva o zabezpečení stravovania a ubytovania v Školskom internáte
|
vtexte |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
HC SPIŠSKÁ NOVÁ VES |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves |
Mgr. Kudrik Milan |
riaditeľ školy |
10.09.2019 |
|
|
Objednávka |
103/19
|
pracovné rukavice 100ks
|
110,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Pracovné odevy Repaská |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
Ing. Valenčiková Jana |
Ing. Valenčiková Jana, zástupca riad. školy |
09.09.2019 |
|
|
Zmluva |
10/2019/ŠI
|
Zmluva o zabezpečení stravovania v Školskom internáte
|
vtexte |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Centrum pre deti a rodiny Spišská Nová Ves |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves |
Mgr. Kudrik Milan |
riaditeľ školy |
09.09.2019 |