|
|
Faktúra |
10293
|
služby referenta CO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Anežka Cmorejová |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10294
|
energetické služby
|
6 799.15 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
zo dňa 01.12.2025
|
stravovacie poukážky
|
102,98 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Up Dejeuner s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250500347
|
pranie prádla
|
208,04 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
MEPOS SNV s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2380768465
|
kancelársky papier
|
246,49 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Lyreco CE,SE |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
012510221
|
suroviny na krúžk.činnosť
|
125,66 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
DOSZA spol. s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
zo dňa 01.12.2025
|
vianočné posedenie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Stanislav Zekucia, SNV |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2511347
|
ovládače parkov. závory
|
217,10 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
BOP -Slovakia s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
61/2025
|
služby Hosting Optimium pre rok 2026
|
70,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
WEBHOUSE s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25055011
|
kuchynský inventár
|
111,87 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
ORION Veľkoobchod s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
02.12.2025 |
|
Zmluva |
1/2018
|
Ukončenie nájomnej zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Cleanliness Certification Center, s.r.o. |
Cleanliness Certification Center, s.r.o. |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
35687211
|
interiérové vybavenie
|
430,49 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2519866
|
materiál na krúžk. činnosť
|
22,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
NaTortu s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250011
|
členský príspevok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Aregala Slovensko - kuchári bez hraníc |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
37700023
|
kuchynské zariadenie
|
94,90 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
PLANEO Elektro |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025-46
|
tonery
|
1 594,13 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
DANger - Daniela Gerlašinská |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
zo dňa 25.11.2025
|
ročné predplatné online portálu Verejná správa SR
|
265,68 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
Ing. Jana Onderčinová |
Ing. Jana Onderčinová, vedúca EÚ |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2523034
|
materiál na opravu-údržbu
|
59,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Spájame s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20251780
|
sprchové vaničky
|
1 703.70 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
ADAXA |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
025110127
|
snehová lopata
|
86,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Melgo s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
02.12.2025 |