|
|
Faktúra |
834882208
|
telekomunikačné služby
|
41,06 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
T Com |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348822055
|
telekomunikačné služby
|
9,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
T Com |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348822089
|
telekomunikačné služby
|
22,78 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
T Com |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240500073
|
pranie prádla
|
184,99 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
MEPOS SNV s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2290042199
|
elektrina
|
1 706,17 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Vychodosl.energetika a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2290116197
|
elektrina
|
1 088,69 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Vychodosl.energetika a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2380663293
|
kancelárske potreby
|
178,58 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Lyreco CE,SE |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
10.05.2024 |
|
Zmluva |
2/2024
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
SUPERMAL s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves |
Mgr. Milan Kudrik |
riaditeľ školy |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001
|
realizácia odbornej praxe
|
13 300,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
ORoo, s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2202302740
|
jednorázové kuchynské pomôcky
|
110,52 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Eco krabičky s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves |
Mgr. Kudrik Milan |
riaditeľ školy |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2202302740
|
kuchynské pomôcky
|
110,52 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
ECO krabičky s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2242202280
|
školské tlačivá
|
415,80 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
SEVT, a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240091
|
autobusová preprava
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Spišbus plus, s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024092
|
výmena pneumatík
|
50,40 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
PRODUCT TRADE s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2491900060
|
vodné, stočné
|
35,87 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
26,04.2024 |
|
|
Faktúra |
02042024
|
revízie el. zariadenia
|
160,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Darvaši Peter |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2491900046
|
vodné, stočné
|
29,89 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2405710
|
cukrárenské potraviny
|
65,60 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
NaTortu s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024005
|
odborná prehliadka výťahov
|
335,87 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Chovanec Jozef |
Hotelová akadémia , Radničné námestie l, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024006
|
odborná prehliadka výťahov
|
115,44 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Chovanec Jozef |
Hotelová akadémia , Radničné námestie l, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
16.04.2024 |