Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 250249 tonery, valce do tlačiarní 394,22 s DPH 28.05.2025 DANger - Daniela Gerlašinská Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves 29.05.2025
Faktúra 0513052025 oprava plynového kotla 519,43 s DPH 21.05.2025 Slaninka Dusan Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves 29.05.2025
Faktúra 10250098 členský príspevok ASOŠS 30,00 s DPH 19.05.2025 Asociácia stredných odborných škôl Slove Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves 29.05.2025
Faktúra 2501934 suroviny na cvičné práce žiakov 7,62 s DPH 19.05.2025 Paciga s.r.o. Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves 29.05.2025
Faktúra 2581900018 penále 3 996.77 s DPH 19.05.2025 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves 29.05.2025
Faktúra 250679 pomocný materiál 18,70 s DPH 16.05.2025 MARGARETKA PO s.r.o. Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves 29.05.2025
Faktúra 425003430 pomocný materiál 45,00 s DPH 16.05.2025 VACS Slovakia s.r.o. Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves 29.05.2025
Faktúra 350042506 služby PC siete SANET 150,00 s DPH 15.05.2025 SANET Združ. používateľov Slov.akad.dát.siete Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves 29.05.2025
Faktúra 20250631 materiál na krúžkovú činnosť 49,49 s DPH 15.05.2025 Katarína Gregušová in Interier Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves 29.05.2025
Faktúra 250679 materiál na cvičné práce 18,70 s DPH 16.05.2025 MARGARETKA PO s.r.o. Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves 29.05.2025
Objednávka 254003934 náhradné diely na vysávač 53,57 s DPH 02.06.2025 VACS Slovakia s.r.o. Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves Ing. Jana Onderčinová Ing. Jana Onderčinová, vedúca EÚ 02.06.2025
Objednávka 37/2025 ASC agenda 2026 664,00 s DPH 02.06.2025 ASC s.r.o., Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves Ing. Zuzana Sarnová riaditeľka školy 03.06.2025
Objednávka 3/025-224 obrus - fólia 20ks 60,00 s DPH 03.06.2025 Ing. Pavol Andreánsky Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves Ing. Zuzana Sarnová riaditeľka školy 04.06.2025
Objednávka 3/2025-22 stolný mixér Tefal BL435831 61,50 s DPH 02.06.2025 ALZA.sk, s.r.o. Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves Ing. Zuzana Sarnová riaditeľka školy 05.06.2025
Objednávka 39/2025 odborná prehliadka výťahov v šk. kuchyni 180,00 s DPH 10.06.2025 Jozef Chovanec - výťahová služba Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves Ing. Zuzana Sarnová riaditeľka školy 11.06.2025
Objednávka 38/2025 odborná prehliadka výťahov v šk. internáte 350,00 s DPH 10.06.2025 Jozef Chovanec - výťahová služba Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves Ing. Zuzana Sarnová riaditeľka školy 11.06.2025
Faktúra 250823 reklamná potlač 49,81 s DPH 12.06.2025 PROGRUP SK s.r.o. Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves 12.06.2025
Faktúra 1732025 výmena batérie do UPS 29,52 s DPH 11.06.2025 AVT.SK, s.r.o. Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves 12.06.2025
Faktúra 82122858 telekomunikačné služby 32,87 s DPH 09.06.2025 Telefónica Slovakia, s.r.o. Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves 12.06.2025
Faktúra 20250002 Erasmus - odborná prax študentov 3 072.00 s DPH 09.06.2025 ORoo, s.r.o. Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves 12.06.2025
zobrazené záznamy: 8861-8880/8983