|
Zmluva |
1/2016/P
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 1/2016/P
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Ružena Medvecová |
Ružena Medvecová |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10356
|
elektrina nedoplatok
|
796,31 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Východosl.energetika a.s. |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10355
|
elektrina nedoplatok
|
1 050,10 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Východosl.energetika a.s. |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10353
|
revízia výťahov
|
356,07 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Chovanec Jozef |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10354
|
revízia výťahov
|
184,25 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Chovanec Jozef |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
90027
|
telekomunikačné služby
|
32,58 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10357
|
telekomunikačné služby
|
55,34 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10352
|
elektrina nedoplatok
|
39,78 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Východosl.energetika a.s. |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10351
|
zber, vývoz a zneškod. odpadu
|
35,06 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Brantner Nova, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Zmluva |
01/2026/PV/HA
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe v školskom roku 2025/2026
|
|
bez DPH |
|
|
01.01.2026 |
Alex park s.r.o. |
Hotelová akadémia Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
01.01.2026 |
|
|
Zmluva |
1/2026/ZS
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2026/ZS
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
MEPOS SNV s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10349
|
interiérové vybavenie
|
4 118.00 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
M.B.M. Nabytok s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10350
|
kuchynské zariadenie a inventár
|
2 159.82 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Nay a.s. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10348
|
kuchynský inventár
|
38,80 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Apolo77 s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Objednávka |
77/2025
|
kuchnský inventár, mraznička, chladnička 2ks,rýchlvarná kanvica 2ks
|
2 159,84 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
NAY a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10345
|
maliarske práce
|
908,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
SUPERMAL s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10344
|
kuchynský robot
|
367,92 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Nay a.s. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10343
|
vysávač+sáčky do vysáv.
|
187,42 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Nay a.s. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10346
|
kuchynský inventár
|
81,10 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
MažeTo s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10336
|
materiál na údržbu a opravu
|
39,73 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
KONEX ELEKTRO |
|
|
|
31.12.2025 |