|
|
Faktúra |
8387882123
|
telekomunikačné služby
|
54,39 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
T Com |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2691900029
|
vodné, stočné
|
55,88 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260500121
|
pranie prádla
|
23,44 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
MEPOS SNV s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260500102
|
pranie prádla
|
263,64 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
MEPOS SNV s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
12.05.2026 |
|
Zmluva |
HA-SNV-PE/1
|
Zmluva č. MoF 0439 250289 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie z prostriedkov modernizačného fondu
|
1 654 780,95 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Environmentálny fond |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2013664433
|
rýchlovarná konvica
|
15,90 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
PLANEO Elektro |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Zmluva |
7/2018
|
Ukončenie nájomnej zmluvy č. 7/2018
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Ing. Vladimír Kandrík |
Ing. Vladimír Kandrík |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
|
|
Zmluva |
3/2026/ZS
|
Zmluva o výkone odborných prehliadok a odborných skúšok
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
PhDr. Peter Darvaši |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
|
|
Zmluva |
5/2018/P
|
Ukončenie nájomnej zmluvy č. 5/2018/P
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Ing. Vladimír Kandrík |
Ing. Vladimír Kandrík |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
010422026
|
interiérové zariadenie
|
916,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Banab s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2601439
|
suroviny na cvičné práce žiakov
|
57,41 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Paciga s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9126043252
|
zváračka jednorazových obalov s prísl.
|
1 590,46 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
B-commerce, s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
533600307
|
suroviny na cvičné práce žiakov
|
41,15 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
INMEDIA s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2601438
|
suroviny na cvičné práce žiakov
|
31,65 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
Paciga s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
108385
|
zhotovenie pečiatky, náhr.batéria do UPS
|
39,85 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
AVT.SK, s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1260302000
|
príslušenstvo na šport. činnosť
|
195,30 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
Decathlon Sk s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
530614054
|
suroviny na cvičné práce žiakov
|
74,03 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
INMEDIA s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026066
|
TK a EK, serv. práce a prípr. vozidla na STK
|
172,20 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
PRODUCT TRADE s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
530614055
|
suroviny na cvičné práce žiakov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
INMEDIA s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260364
|
materiál na krúžkovú činnosť
|
67,91 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Katarína Gregušová in Interier |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
17.04.2026 |