|
Faktúra |
250679
|
pomocný materiál
|
18,70 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
MARGARETKA PO s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
14.05.2025 |
|
Faktúra |
2290116197
|
elektrina
|
694,96 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Vychodosl.energetika a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
14.05.2025 |
|
Faktúra |
2290042199
|
elektrina
|
1 115,64 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Vychodosl.energetika a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
14.05.2025 |
|
Faktúra |
8368893820
|
telekom. služby
|
54,73 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
T Com |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
14.05.2025 |
|
Zmluva |
3/2025/ZS
|
Zmluva o postúpení pohľadávky alebo jej časti
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Stredná odborná škota informačných technológií |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
|
Faktúra |
1532501559
|
zber, vývoz odpadu
|
35,06 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Brantner Nova, s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
14.05.2025 |
|
Faktúra |
86129939
|
odborná publikácia
|
154,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Poradca |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
14.05.2025 |
|
Faktúra |
2500266
|
pom. materiál na údržbu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
LUANA s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
14.05.2025 |
|
Zmluva |
2/2025/ZS
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Dušan Slaninka REVÍZIE A SERVIS PLYNOVÝCH ZARIADENÍ |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
|
Zmluva |
2/2025/ZS
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Dušan Slaninka REVÍZIE A SERVIS PLYNOVÝCH ZARIADENÍ |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
2501631
|
potraviny
|
49,35 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Paciga s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
14.05.2025 |
|
Faktúra |
20250232
|
výmena odkvapov
|
666,66 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
JTJ Doprava s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
14.05.2025 |
|
Faktúra |
20250004
|
maliarske práce
|
2 031,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
SUPERMAL s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
14.05.2025 |
|
Faktúra |
250124
|
materiál na opravu a údržbu
|
49,58 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Peter Majerník - Inštalačný materiál |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
24.04.2025 |
|
Faktúra |
20250143
|
školenie Instagram pre školy
|
118,80 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Než zazvoní, s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
24.04.2025 |
|
Objednávka |
33/2025
|
bageta malá 150g - 92 ks
|
49,35 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Paciga s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
|
Faktúra |
03042025
|
revízia bleskozvodu
|
160,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Darvaši Peter |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
24.04.2025 |
|
Objednávka |
1113389672
|
vrecúška na sypaný čaj 500ks
|
18,70 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Margaretka PO s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
20250001
|
ubytov. a stravov. služby
|
12 288.00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
ORoo, s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
24.04.2025 |
|
Faktúra |
2591900093
|
vodné, stočné
|
66,14 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
24.04.2025 |