|
Faktúra |
|
PVPS Poprad FD-10043
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
11/2019
|
materiál na údržbu
|
210,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Seteza Elektro, s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
Ing.Valenčikova Jana |
Ing.Valenčikova Jana, zástupca riad.škloly |
29.04.2019 |
|
Faktúra |
1031901476
|
zber bio-odpadu
|
30,00 |
s DPH |
zml.
|
|
07.05.2019 |
Brantner NOVA s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
20.05.2019 |
|
Objednávka |
zo dňa 13.05.2019
|
odborná literatúra
|
142,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
hofmanova s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
Mgr. Kudrik Milan |
riaditeľ školy |
13.05.2019 |
|
Objednávka |
zo dňa 09.04.2019
|
kuchynské potreby
|
1 231,68 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Berndorf Sandrik s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
Mgr. Kudrik Milan |
riaditeľ školy |
09.04.2019 |
|
Objednávka |
zo dňa 10.04.2019
|
šálky 3ks
|
20,70 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
mabets s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
Mgr. Kudrik Milan |
riaditeľ školy |
10.04.2019 |
|
Objednávka |
zo dňa 02.05.2019
|
materiál a rastliny na bylinkovú záhradu
|
65,33 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Stova s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
Mgr. Kudrik Milan |
riaditeľ školy |
02.05.2019 |
|
Objednávka |
58/2019
|
čipová karta Atos
|
35,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
Disig, a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
Mgr. Kudrik Milan |
riaditeľ školy |
19.02.2019 |
|
Objednávka |
12/2019
|
PVC schodove hrany, lepidlo
|
320,04 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
B - komplet, s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
Ing.Valenčikova Jana |
Ing.Valenčikova Jana, zástupca riad.škloly |
02.05.2019 |
|
Objednávka |
zo dňa 03.05.2019
|
tlačiareň, toner do tlačiarne
|
277,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
AVT.SK, s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
Mgr. Kudrik Milan |
riaditeľ školy |
03.05.2019 |
|
Faktúra |
0392/2019
|
elektroinštalačný materiál
|
210,00 |
s DPH |
obj.
|
|
03.05.2019 |
SETEZA-ELEKTRO, spol. s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
09.05.2019 |
|
Faktúra |
7770000020
|
poistné
|
157,03 |
s DPH |
zml.
|
|
29.04.2019 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
09.05.2019 |
|
Faktúra |
2019029
|
čistiace prostriedky
|
122,10 |
s DPH |
obj.
|
|
29.04.2019 |
KaZet s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
09.05.2019 |
|
Faktúra |
1999180054
|
vodné, stočné
|
28,76 |
s DPH |
zml.
|
|
26.04.2019 |
Veolia Energia Komfort Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
09.05.2019 |
|
Faktúra |
FV2019-091
|
pranie prádla
|
70,88 |
s DPH |
zml.
|
|
25.04.2019 |
Bels s.r.o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
09.05.2019 |
|
Objednávka |
10/2019
|
Bona Sportive - čist.prostriedok na podlahy
|
122,10 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
KaZet Floor |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
Ing.Valenčikova Jana |
Ing.Valenčikova Jana, zástupca riad.škloly |
29.04.2019 |
|
Faktúra |
8232363908
|
telekomunikačné služby
|
26,77 |
s DPH |
zml.
|
|
09.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
20.05.2019 |
|
Faktúra |
201910038
|
ubytovacie a stravovacie služby
|
427,22 |
s DPH |
zml.
|
|
23.04.2019 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
25.04.2019 |
|
Faktúra |
2019001
|
prehliadka výťahov
|
186,96 |
s DPH |
obj.
|
|
12.04.2019 |
Chovanec - výťahy s. r. o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
25.04.2019 |
|
Faktúra |
2019002
|
prehliadka výťahov
|
64,96 |
s DPH |
obj.
|
|
12.04.2019 |
Chovanec - výťahy s. r. o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
25.04.2019 |