|
|
Faktúra |
8370486014
|
telekomunikačné služby
|
53,44 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
T Com |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7293092453
|
elektrina
|
1 121,44 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Vychodosl.energetika a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7294183765
|
elektrina
|
656,31 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Vychodosl.energetika a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1532502134
|
zber, vývoz a zneškodnenie odpadu
|
35,06 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Brantner Nova, s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250500132
|
pranie prádla
|
66,37 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
MEPOS SNV s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250500131
|
pranie prádla
|
171,26 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
MEPOS SNV s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025115
|
výmena pneumatík
|
79,70 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
PRODUCT TRADE s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
254003934
|
náhradné diely na vysávač
|
53,57 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
VACS Slovakia s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
Ing. Jana Onderčinová |
Ing. Jana Onderčinová, vedúca EÚ |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900307
|
energetické služby - vyúčtovanie
|
50 030,23 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250249
|
tonery, valce do tlačiarní
|
394,22 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
DANger - Daniela Gerlašinská |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
29.05.2025 |
|
Zmluva |
02/2025/PV/HA
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe v školskom roku 2024/2025
|
|
bez DPH |
|
|
23.05.2025 |
HOTEL CROCUS ŠTRBSKÉ PLESO,a.s. |
Hotelová akadémia Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0513052025
|
oprava plynového kotla
|
519,43 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Slaninka Dusan |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2025
|
výmena pneumatík
|
80,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Product Trade s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501934
|
suroviny na cvičné práce žiakov
|
7,62 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Paciga s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2581900018
|
penále
|
3 996.77 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
34/2025
|
oprava plynového kotla v byte školníka
|
519,43 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Revízie a servis plyn, Dušan Slaninka |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
Ing. Jana Onderčinová |
Ing. Jana Onderčinová, vedúca EÚ |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
10250098
|
členský príspevok ASOŠS
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Asociácia stredných odborných škôl Slove |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250679
|
pomocný materiál
|
18,70 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
MARGARETKA PO s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2591900123
|
vodné, stočné
|
69,81 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
425003430
|
pomocný materiál
|
45,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
VACS Slovakia s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
29.05.2025 |