|
|
Faktúra |
02292025
|
baristické vybavenie
|
106,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
CHRISTALL s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8122692440
|
zemný plyn
|
8,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Slov.plyn.priemysel |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
425003904
|
náhradné diely do vysávača
|
53,57 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
VACS Slovakia s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20252798
|
výkon zodp. osoby GDPR
|
35,67 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
42/2025
|
Aktualizácie 2026 - úplné znenia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Poradca s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
Ing. Jana Onderčinová |
Ing. Jana Onderčinová, vedúca EÚ |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2252204906
|
školské tlačivá
|
234,62 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
SEVT, a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2591900151
|
vodné, stočné
|
39,15 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
179733
|
aktualizácie 2026 úplné znenia
|
173,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Poradca |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Objednávka |
0029031731
|
kancelárske potreby, kancelársky papier, skartovač
|
1 026,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
Lyreco CE, SE |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
28.07.2025 |
|
|
Objednávka |
44/2025
|
LED žiarovky 20ks
|
37,88 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Konex Elektro s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
28.07.2025 |
|
|
Objednávka |
45/2025
|
fošne 0,150 m3
|
60,89 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
BWE s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
46/2025
|
tlač stravných lístkov 300ks
|
770,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
Polypress s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
Ing. Jana Onderčinová |
Ing. Jana Onderčinová, vedúca EÚ |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
82122858
|
telekomunikačné služby
|
32,58 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373705633
|
telekomunikačné služby
|
53,76 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
T Com |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2290116197
|
elektrina
|
493,28 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
Vychodosl.energetika a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2290042199
|
elektrina
|
570,27 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
Vychodosl.energetika a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
036325
|
čistiace prostriedky
|
26,76 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
Pedro PLUS s.r.o |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1062500314
|
materiál na údržbu
|
37,88 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
KONEX ELEKTRO |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2380745583
|
kancelársky papier a potreby
|
1 026,09 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Lyreco CE,SE |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250500204
|
pranie prádla
|
125,19 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
MEPOS SNV s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
08.08.2025 |