• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra PVPS Poprad FD-10043 s DPH 21.03.2011
    Faktúra 2017130 multifunkčné zariadenie 376,00 s DPH obj. 22.12.2017 Compeko Trend s.r.o Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 02.01.2018
    Faktúra 2290116197 elektrina 514,46 s DPH zmluva 09.01.2018 Východoslovenská energetika a.s. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 19.01.2018
    Faktúra 2017155 odborná prehliadka, servis výťahov ŠJ 64,96 s DPH obj. 09.01.2018 Chovanec - výťahy s. r. o Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 19.01.2018
    Faktúra 2017154 odborná prehliadka, servis výťahov ŠI 180,99 s DPH obj. 09.01.2018 Chovanec - výťahy s. r. o Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 19.01.2018
    Faktúra 2017390 pranie prádla 84,29 s DPH zmluva 08.01.2018 Bels s.r.o Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 08.01.2018
    Faktúra 2017386 pranie prádla 22,74 s DPH zmluva 08.01.2018 Bels s.r.o Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 12.01.2018
    Faktúra 8200151980 telefónne služby 53,04 s DPH zmluva 05.01.2018 Slovak Telekom, a.s Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 12.01.2018
    Faktúra 8200152004 telefónne služby 23,87 s DPH zmluva 05.01.2018 Slovak Telekom, a.s Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 12.01.2018
    Faktúra 8200151991 telefónne služby 13,91 s DPH zmluva 05.01.2018 Slovak Telekom, a.s Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 12.01.2018
    Faktúra 1061700562 neónové svietidlá 58,10 s DPH obj. 02.01.2018 KONEX elektro sro. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 10.01.2018
    Faktúra 1799180152 vodné, stočné 36,60 s DPH zmluva 22.12.2017 Veolia Energia Komfort Košice a.s. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 02.01.2018
    Faktúra 1181721169 telefónne služby 12,00 s DPH zmluva 09.01.2018 O2 Slovakia Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 19.01.2018
    Faktúra 2017000024 vodoinštalačné práce-oprava 126,48 s DPH obj. 21.12.2017 Milan Lapšanský Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 02.01.2018
    Faktúra 201773 oprava vozidla Škoda octavia 744,96 s DPH obj. 22.12.2017 Hrušovský Stanislav Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 02.01.2018
    Faktúra 2017000025 vodoinštalačné práce-oprava 974,40 s DPH obj. 21.12.2017 Milan Lapšanský Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 02.01.2018
    Faktúra 170315 materiál na krúžok mladý účtovník 212,27 s DPH obj. 14.12.2017 Cunik Ladislav Dataservis Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 22.12.2017
    Faktúra 114562017 cvičebné náradie/krúžok 246,21 s DPH obj. 20.12.2017 Proagility sro Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 27.12.2017
    Faktúra 7110000633 horizontálne žalúzie 654,46 s DPH obj. 18.12.2017 Bkomplet sro Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 27.12.2017
    Faktúra 2017143 routery 228,00 s DPH obj. 15.12.2017 Compeko Trend s.r.o Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV 22.12.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8262