|
|
|
|
|
s DPH |
689
|
|
15.10.2015 |
Vartovník |
HA Sp. Nová Ves |
Mária Kukurová |
Vedúca ŠJ |
17.12.2015 |
|
|
|
|
|
s DPH |
696
|
|
19.10.2015 |
Vartovník |
HA Sp. Nová Ves |
Mária Kukurová |
Vedúca ŠJ |
17.12.2015 |
|
|
|
|
|
s DPH |
715
|
|
22.10.2015 |
Vartovník |
HA Sp. Nová Ves |
Mária Kukurová |
Vedúca ŠJ |
17.12.2015 |
|
Faktúra |
|
PVPS Poprad FD-10043
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7294028811
|
elektrina
|
218,37 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.12.2017 |
VSE a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
13.12.2017 |
|
Faktúra |
2290116197
|
elektrina
|
214,65 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.12.2017 |
VSE a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
13.12.2017 |
|
Faktúra |
70212213
|
predplatné časopisu
|
182,00 |
s DPH |
obj.
|
|
08.12.2017 |
Petit Press a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
13.12.2017 |
|
Faktúra |
17000135
|
suroviny na prípravu nápojov/krúžok
|
90,78 |
s DPH |
obj.
|
|
06.12.2017 |
Roko s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
13.12.2017 |
|
Faktúra |
170100288
|
materiál na slávnostné stolovanie/krúžok
|
149,80 |
s DPH |
obj.
|
|
06.12.2017 |
Miroslav Lešňovský |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
13.12.2017 |
|
Faktúra |
9104788030
|
telefónne služby
|
48,04 |
s DPH |
zmluva
|
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
13.12.2017 |
|
Faktúra |
6104788040
|
telefónne služby
|
15,71 |
s DPH |
zmluva
|
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
13.12.2017 |
|
Faktúra |
9704788054
|
telefónne služby
|
28,64 |
s DPH |
zmluva
|
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
13.12.2017 |
|
Faktúra |
1714001
|
šatníky, prádelníky
|
4 080,00 |
s DPH |
obj.
|
|
06.12.2017 |
JUKA NÁBYTOK, s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
13.12.2017 |
|
Faktúra |
1031704399
|
zber, vývoz a zneškodnenie biodpadu
|
30,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
06.12.2017 |
Brantner NOVA s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
13.12.2017 |
|
Faktúra |
1176827467
|
telefónne služby
|
34,31 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.11.2017 |
O2 Slovakia |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
16.11.2017 |
|
Faktúra |
170100275
|
propagačný materiál
|
104,40 |
s DPH |
obj.
|
|
23.11.2017 |
ML REKLAMA sro |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
30.11.2017 |
|
Faktúra |
17010100
|
tlačiarenské služby
|
476,42 |
s DPH |
obj.
|
|
01.12.2017 |
Tlačiareň Sedlák s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
05.12.2017 |
|
Faktúra |
1799180140
|
vodné, stočné
|
36,60 |
s DPH |
zmluva
|
|
29.11.2017 |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
05.12.2017 |
|
Faktúra |
472017
|
autobusová preprava osôb
|
250,00 |
s DPH |
obj.
|
|
28.11.2017 |
Bacon BUS s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
05.12.2017 |
|
Faktúra |
17583996
|
služby Hosting optimum hotelovkasnv.sk r.2018
|
51,70 |
s DPH |
obj.
|
|
24.11.2017 |
WebHouse s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
30.11.2017 |