|
|
Faktúra |
82122858
|
telekomunikačné služby
|
33,29 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2290116197
|
elektrina
|
570,68 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Vychodosl.energetika a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
37804
|
mini roleta s lankom 6ks
|
89,39 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Rolmajster S.C. Dawid Kurek |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2290042199
|
elektrina
|
932,52 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Vychodosl.energetika a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372089265
|
telekomunikačné služby
|
54,65 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
T Com |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8125037026
|
letenky projekt Erasmus
|
2 860.00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
pelicantravel.com s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000913
|
pracovná zdravotná služba
|
356,70 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
MEDISON |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8122736434
|
zemný plyn
|
8,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Slov.plyn.priemysel |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250500174
|
pranie prádla
|
149,79 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
MEPOS SNV s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2501128
|
kuchynské pomôcky
|
145,60 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Gastromania.CZ, s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025073
|
odborná prehliadka výťahov
|
341,78 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Chovanec Jozef |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025074
|
odborná prehliadka výťahov
|
169,49 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Chovanec Jozef |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1532502631
|
zber, vývoz a zneškodnenie odpadu
|
46,74 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Brantner Nova, s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25146029
|
baristický inventár
|
49,94 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
4home a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2571922520
|
energetické služby
|
6 799.15 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
200250429
|
materiál na opravu, údržbu
|
15,72 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Majster centrum |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
02292025
|
baristické vybavenie
|
106,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
CHRISTALL s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
11.07.2025 |
|
Zmluva |
02/2025/PV/OV
|
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovanie žiakov v školskom roku 2025/2026
|
|
bez DPH |
|
|
28.06.2025 |
METROPOL Invest, a.s. |
Hotelová akadémia Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
28.06.2025 |
|
|
Objednávka |
SPOW25020771
|
kancelárska stolička 2ks
|
145,14 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25424464
|
kancelárska stolička
|
145,14 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
B2BPartner s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
30.06.2025 |