|
|
Faktúra |
250679
|
materiál na cvičné práce
|
18,70 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
MARGARETKA PO s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
425003430
|
pomocný materiál
|
45,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
VACS Slovakia s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2591900123
|
vodné, stočné
|
69,81 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250631
|
materiál na krúžkovú činnosť
|
49,49 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Katarína Gregušová in Interier |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
350042506
|
služby PC siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
SANET Združ. používateľov Slov.akad.dát.siete |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
254003449
|
sáčky do vysávača 18ks
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
VACS Slovakia s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
Ing. Jana Onderčinová |
Ing. Jana Onderčinová, vedúca EÚ |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250002
|
preprava žiakov, pedagógov
|
869,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
AAA-Taxislužba s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2290042199
|
elektrina
|
1 115,64 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Vychodosl.energetika a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2290116197
|
elektrina
|
694,96 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Vychodosl.energetika a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
82122858
|
telekomunikačné služby
|
32,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20251900
|
výkon zodpovednej osoby GDPR
|
35,67 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368893820
|
telekom. služby
|
54,73 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
T Com |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501787
|
suroviny na cvičné práce žiakov
|
8,04 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Paciga s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
14.05.2025 |
|
Zmluva |
3/2025/ZS
|
Zmluva o postúpení pohľadávky alebo jej časti
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Stredná odborná škota informačných technológií |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8122648450
|
zemný plyn
|
17,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slov.plyn.priemysel |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4250519
|
účastnícky poplatok - odb.seminár
|
13,44 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Seminaria, s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
bageta malá 150g - 15ks
|
8,04 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Paciga s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
|
|
Zmluva |
01/2025/PV/HA
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe v školskom roku 2024/2025
|
|
bez DPH |
|
|
05.05.2025 |
AMFOS,s.r.o. |
Hotelová akadémia Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2270006095
|
elektrina - dodávka a distribúcia
|
322,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Vychodosl.energetika a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1532501559
|
zber, vývoz odpadu
|
35,06 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Brantner Nova, s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
14.05.2025 |