|
|
Objednávka |
01/2025 PČ
|
potraviny podľa vlastného výberu
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Sintra s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025-10
|
komoda sorento 160x09x48 2ks
|
338,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Merkury Shop s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2290042199
|
elektrina
|
1 097,61 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Vychodosl.energetika a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365711132
|
telekomunikačné služby
|
54,02 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
T Com |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2290116197
|
elektrina
|
741,42 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Vychodosl.energetika a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1532500673
|
zber, vývoz bioodpadu
|
35,06 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Brantner Nova, s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
82122858
|
telekom. služby
|
45,92 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
200250105
|
materiál na opravy
|
21,22 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Majster centrum |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25112034
|
materiál na prevádzku
|
11,07 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
TechaFire s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500118
|
pracovné oblečenie
|
115,90 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Pracovne odevy-Repaska |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8142516816
|
zemný plyn
|
78,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slov.plyn.priemysel |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900164
|
energetické služby
|
6 799.15 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25112035
|
hasiace prístroje
|
408,36 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
TechaFire s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25911048
|
servis hasiacich prístrojov
|
730,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Ing. Patrik Černický |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2491900194
|
vodné, stočné
|
39,43 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501074
|
lyžiarsky kurz, ubytov., strav., skipass
|
7 200,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Vaše výlety s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250003
|
elektromontážne práce
|
287,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Pomikala Pavol |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025008
|
reinštalácia programu
|
40,59 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Compeko |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
10.03.2025 |
|
Zmluva |
1/2024/NZ
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2024/NZ o krátkodobom nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Štefan Láclav |
Štefan Láclav |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3032025
|
odborný seminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
RVC |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
10.03.2025 |