|
|
Faktúra |
7142073651
|
el.energia
|
1 030,78 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Vychodosl.energetika a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7142073650
|
el.energia
|
714,76 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Vychodosl.energetika a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026003
|
revízia výťahov
|
2 214,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Chovanec Jozef |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026004
|
revízia výťahov
|
738,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Chovanec Jozef |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
|
aktualizácia cien rozpočtu vrámci projektu Zníženia energetickej náročnosti
|
1 353,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
JEGON s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386316641
|
telekomunikačné služby
|
55,53 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
T Com |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260500068
|
pranie prádla
|
158,14 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
MEPOS SNV s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1532601083
|
zber, odvoz, zneškodn. odpadu
|
35,06 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Brantner Nova, s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026119
|
proj. Universal Mobility ubyt.,dopr.
|
16 480,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Universal Mobility, S.L. CIF |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
200260180
|
materiál na opravu a údržbu
|
71,52 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Majster centrum |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2608042
|
služby referent CO
|
124,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Anežka Cmorejová |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1062600102
|
materiál na opravu a údržbu
|
58,20 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
KONEX ELEKTRO |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026009
|
konzultácia programu Majetok
|
40,59 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Compeko |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
126072277
|
čistiace prostriedky
|
66,86 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
BIDVest Nowaco |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
01.04.2026 |
|
Zmluva |
1/2011
|
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1/2011 o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Inkasná a faktoringová, spol. s r. o. |
Inkasná a faktoringová, spol. s r. o. |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
27/3
|
tabletová soľ 4 balenia
|
66,86 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Bidfood s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
Ľudmila Poradová |
Vedúca ŠJ |
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
26/2026
|
Poradca 2027
|
200,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Poradca s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
15/2026
|
materiál na opravu, údržbu
|
58,20 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Konex Elektro s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
14/2026
|
konzultácia k programu Majetok
|
40,59 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Compeko VS s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260006
|
seminár varenia
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Aregala Slovensko - kuchári bez hraníc |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
01.04.2026 |